Financiële toelichting mutaties tov 2024 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programmadoelen | Toelichting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | 9.305 | 10.311 | 10.429 | 11.694 | |
Meer Arnhemmers kunnen rondkomen | Dit betreft eenmalige budget van € 407.000 in 2024 voor onderzoek en implementatie van "Schuldhulpverlening in eigen beheer" wat vanaf 2025 vervalt. | -407 | -407 | -407 | -407 |
Betreft het vervallen budget voor het experiment Immerloo schuldenvrij. In 2024 was hiervoor nog 711.000 voor geraamd. In 2025 nog 167.000. Vanaf 2026 vervalt dit volledig. | -550 | -711 | -711 | -711 | |
We ontvangen vanaf 2025 structureel ruim € 650.000 rijksmiddelen om dienstverlening voor Armoede en schuldhulpverlening uit te breiden | 674 | 650 | 670 | 692 | |
Vanaf 2027 vervallen de extra incidentele middelen voor capaciteit bestaanszekerheid. | -100 | -100 | |||
Overig | 32 | 26 | 6 | 7 | |
Meer Arnhemmers met een uitkering worden begeleid naar werk of werk met ondersteuning | De prijs van de uitkering wordt hoger en het volume neemt toe, waardoor de lasten stijgen met € 10,8 miljoen in 2025 tot € 19,0 miljoen in 2028. | 10.800 | 13.600 | 16.100 | 19.020 |
De prijs van de Sociale Werkvoorziening (SW) uitkering stijgt harder dan de daling van het SW bestand, waardoor de lasten stijgen met € 2,4 miljoen in 2025. Door afname van het SW bestand daalt de begrote last naar € 1,9 miljoen lager in 2028. | 2.400 | 920 | -500 | -1.850 | |
Het aantal aanvragen voor studietoeslag is constant, maar de prijs is hoger omdat de toeslag met terugwerkende kracht wordt aangevraagd. Stijging van € 400.000 in 2024 tot € 1 miljoen in 2027. | 400 | 700 | 1.000 | 700 | |
De middelen voor re-integratie nemen toe door onder andere stijging van de kosten voor jobondersteuning, beschut werk plekken, uitbreiding van Werkgeversservicepunten (WSP) diensten en indexaties (stijging van € 1,7 tot € 1,8 miljoen ten opzichte van 2024). | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
Een Europees Sociaaal Fonds (ESF) subsidie voor scholen vervalt per 2025 en later. - € 0,4 mln -> zie ook de toelichting bij de baten. | -400 | -500 | -500 | -450 | |
Arnhem Oost heeft een aantal projecten met een jaarbudget voor 2024, die in 2025 en verder, vooralsnog vervallen € 700.000 in 2025 en € 1,4 miljoen in 2026 en verder | -700 | -1.350 | -1.400 | -1.400 | |
De pilot bijverdienbeloning heeft een looptijd van 2 jaar en eindigd 1 juli 2025. Daarna vervalt dit budget -€ 1 mln tot € 2 miljoen vanaf 2026 en verder. | -1.000 | -1.850 | -2.000 | -2.000 | |
per 2025 vervallen de middelen voor de regionale mobiliteitsteams (deze worden per jaar verstrekt en begroot) GelrePact en doeluitkering (DU) Begeleiding jongeren naar Werk -€ 1 mln | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | |
Vervallen loonkosten regisseurs voor bijverdienbeloning na de pilot. | -200 | -200 | -300 | -300 | |
Overig | -593 | 483 | -379 | -456 | |
Baten | 9.394 | 13.949 | 14.712 | 17.846 | |
Meer Arnhemmers met een uitkering worden begeleid naar werk of werk met ondersteuning | De prijs van de uitkering wordt hoger en het volume neemt toe. Voor de compensatie van de prijsstijging worden de baten ook verhoogd met € 10,4 miljoen in 2025 tot € 19 miljoen in 2028. | 10.400 | 13.000 | 15.600 | 19.000 |
vervallen GelrePact en subsidie voor de regionale mobiliteitsteams - € 0,5 mln -> zie ook de lasten | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Europese subsidie scholen vervalt per 2025 - € 0,4 mln -> zie ook bij lasten | -400 | 1.500 | -400 | -444 | |
Overig | -106 | -51 | 12 | -210 | |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | -3.549 | -3.549 | -3.549 | -3.549 | |
Meer Arnhemmers kunnen rondkomen | Dit betreft eenmalige bijdragen van € 407.000 in 2024 voor onderzoek en implementatie van "Schuldhulpverlening in eigen beheer" wat vanaf 2025 vervalt. | -407 | -407 | -407 | -407 |
Meer Arnhemmers met een uitkering worden begeleid naar werk of werk met ondersteuning | Dit betreffen incidentele onttrekking uit de reserve i.v.m. budgetoverheveling Arbeidsmarktregio, € 2,2 mln uit 2023 en € 0,6 mln uit 2022. | -2.849 | -2.849 | -2.849 | -2.849 |
Vervallen middelen ter dekking van de Bijverdienbeloning uit 2023 € 0,3 mln | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Overig | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Totaal mutaties | 3.461 | -89 | -734 | -2.602 | |