Overzicht lasten en baten | Geamendeerde Begroting 2025

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	51.123	32.301	52.284	37.523	36.835	33.170	32.792
Baten	24.048	2.670	20.388	3.340	3.184	2.702	2.702
Saldo lasten en baten	-27.075	-29.631	-31.896	-34.183	-33.651	-30.468	-30.091
Toevoegingen aan reserves	6.285	570	574	574	574	74	74
Onttrekkingen aan reserves	4.822	124	1.694	3.068	1.220	1.065	1.224
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-1.463	-447	1.120	2.495	646	992	1.151
Resultaat	-28.538	-30.078	-30.776	-31.688	-33.004	-29.477	-28.940

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	51.123	32.301	52.284	37.523	36.835	33.170	32.792
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	23.604	6.479	23.341	6.398	6.376	5.321	5.297
Inclusie en integratie	1.597	1.614	1.826	2.000	1.802	1.094	1.127
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	8.224	9.361	9.152	9.609	9.346	9.160	9.160
Welzijn	17.698	14.846	17.964	19.516	19.311	17.595	17.208
Baten	24.048	2.670	20.388	3.340	3.184	2.702	2.702
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	22.574	1.738	18.785	1.738	1.738	1.738	1.738
Inclusie en integratie	0	0	0	0	0	0	0
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	22	0	0	0	0	0	0
Welzijn	1.452	932	1.603	1.603	1.446	964	964
Saldo lasten en baten	-27.075	-29.631	-31.896	-34.183	-33.651	-30.468	-30.091
Toevoegingen aan reserves	6.285	570	574	574	574	74	74
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	2.255	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	777	500	500	500	500	0	0
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	1.738	0	0	0	0	0	0
Welzijn	1.515	70	74	74	74	74	74
Onttrekkingen aan reserves	4.822	124	1.694	3.068	1.220	1.065	1.224
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	1.876	0	0	529	529	529	1.080
Inclusie en integratie	150	25	127	50	225	100	100
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	732	0	0	2.000	0	0	0
Welzijn	2.064	99	1.567	489	466	436	44
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-1.463	-447	1.120	2.495	646	992	1.151
Resultaat	-28.538	-30.078	-30.776	-31.688	-33.004	-29.477	-28.940

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	51.123	32.301	52.284	37.523	36.835	33.170	32.792
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	23.604	6.479	23.341	6.398	6.376	5.321	5.297
Asiel- en vluchtelingenzaken	23.604	6.479	23.341	6.398	6.376	5.321	5.297
Inclusie en integratie	1.597	1.614	1.826	2.000	1.802	1.094	1.127
Inclusie integratie antidiscriminat	1.597	1.614	1.826	2.000	1.802	1.094	1.127
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	8.224	9.361	9.152	9.609	9.346	9.160	9.160
Vrouwenopvang en huiselijk geweld	8.224	9.361	9.152	9.609	9.346	9.160	9.160
Welzijn	17.698	14.846	17.964	19.516	19.311	17.595	17.208
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	14.199	12.254	13.757	14.770	14.709	13.824	13.437
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	1.545	810	1.882	1.925	1.925	1.624	1.624
Ondersteuning vrijwilligers	481	312	603	495	485	395	395
Samenlevingsopbouw	1.473	1.471	1.722	2.327	2.193	1.752	1.751
Baten	24.048	2.670	20.388	3.340	3.184	2.702	2.702
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	22.574	1.738	18.785	1.738	1.738	1.738	1.738
Asiel- en vluchtelingenzaken	22.574	1.738	18.785	1.738	1.738	1.738	1.738
Inclusie en integratie	0	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	0	0	0	0	0	0	0
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	22	0	0	0	0	0	0
Vrouwenopvang en huiselijk geweld	22	0	0	0	0	0	0
Welzijn	1.452	932	1.603	1.603	1.446	964	964
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	1.029	892	892	892	892	892	892
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	2	0	32	32	32	32	32
Ondersteuning vrijwilligers	-48	0	97	97	88	0	0
Samenlevingsopbouw	468	41	582	582	435	41	41
Saldo lasten en baten	-27.075	-29.631	-31.896	-34.183	-33.651	-30.468	-30.091
Toevoegingen aan reserves	6.285	570	574	574	574	74	74
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	2.255	0	0	0	0	0	0
Asiel- en vluchtelingenzaken	2.255	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	777	500	500	500	500	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	777	500	500	500	500	0	0
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	1.738	0	0	0	0	0	0
Vrouwenopvang en huiselijk geweld	1.738	0	0	0	0	0	0
Welzijn	1.515	70	74	74	74	74	74
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	1.385	40	42	42	42	42	42
Samenlevingsopbouw	131	31	31	31	31	31	31
Onttrekkingen aan reserves	4.822	124	1.694	3.068	1.220	1.065	1.224
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	1.876	0	0	529	529	529	1.080
Asiel- en vluchtelingenzaken	1.876	0	0	529	529	529	1.080
Inclusie en integratie	150	25	127	50	225	100	100
Inclusie integratie antidiscriminat	150	25	127	50	225	100	100
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	732	0	0	2.000	0	0	0
Vrouwenopvang en huiselijk geweld	732	0	0	2.000	0	0	0
Welzijn	2.064	99	1.567	489	466	436	44
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	1.632	22	1.390	451	413	420	32
Samenlevingsopbouw	431	76	177	39	53	16	13
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-1.463	-447	1.120	2.495	646	992	1.151
Rresultaat	-28.538	-30.078	-30.776	-31.688	-33.004	-29.477	-28.940

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	51.123	32.301	52.284	37.523	36.835	33.170	32.792
Arbeidsparticipatie	3.060	3.498	3.506	3.605	3.605	3.351	3.350
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO)	20.583	18.542	19.791	21.125	20.801	19.760	19.374
Samenkracht en burgerparticipattie	25.693	7.257	25.941	9.615	9.250	6.910	6.919
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.788	3.003	3.045	3.179	3.179	3.149	3.149
Baten	24.048	2.670	20.388	3.340	3.184	2.702	2.702
Arbeidsparticipatie	1.528	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO)	1.051	892	892	892	892	892	892
Samenkracht en burgerparticipattie	21.469	41	17.758	711	555	72	72
Saldo lasten en baten	-27.075	-29.631	-31.896	-34.183	-33.651	-30.468	-30.091
Toevoegingen aan reserves	6.285	570	574	574	574	74	74
Arbeidsparticipatie	774	0	0	0	0	0	0
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO)	3.122	40	42	42	42	42	42
Samenkracht en burgerparticipattie	2.389	531	531	531	531	31	31
Onttrekkingen aan reserves	4.822	124	1.694	3.068	1.220	1.065	1.224
Arbeidsparticipatie	487	0	0	529	529	529	580
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO)	2.364	22	1.390	2.451	413	420	32
Samenkracht en burgerparticipattie	1.970	101	303	89	278	116	613
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-1.463	-447	1.120	2.495	646	992	1.151
Resultaat	-28.538	-30.078	-30.776	-31.688	-33.004	-29.477	-28.940

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	51.123	32.301	52.284	37.523	36.835	33.170	32.792
Belastingen	51	40	23	23	23	23	23
Doorbelasting uren	600	0	0	0	0	0	0
Goederen en Diensten	7.841	10.456	11.335	9.669	9.122	7.340	7.290
Kapitaallasten	1.303	2.152	1.918	1.941	1.944	1.420	1.455
Mutat voorz	45	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	922	996	996	1.042	1.042	1.042	1.010
Salarissen	2.517	2.162	2.252	3.508	3.508	3.185	3.187
Subsidies	25.588	16.496	18.712	21.230	21.085	20.051	19.718
Uitkeringen	11.193	0	17.047	0	0	0	0
Verrek overig	1.064	0	0	110	110	110	110
Baten	24.048	2.670	20.388	3.340	3.184	2.702	2.702
Gemeentefonds	23.645	2.411	20.097	3.050	2.893	2.411	2.411
Goederen en diensten	53	259	291	291	291	291	291
Mutat voorz	18	0	0	0	0	0	0
Subsidies en GR	221	0	0	0	0	0	0
Uitkeringen	21	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	89	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-27.075	-29.631	-31.896	-34.183	-33.651	-30.468	-30.091
Toevoegingen aan reserves	6.285	570	574	574	574	74	74
Toevoeg aan reserv	6.285	570	574	574	574	74	74
Onttrekkingen aan reserves	4.822	124	1.694	3.068	1.220	1.065	1.224
Onttrek aan reserv	4.822	124	1.694	3.068	1.220	1.065	1.224
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-1.463	-447	1.120	2.495	646	992	1.151
Resultaat	-28.538	-30.078	-30.776	-31.688	-33.004	-29.477	-28.940