Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 52.284 | 37.423 | 36.785 | 33.070 | 32.692 |
Baten | 24.048 | 2.670 | 20.388 | 3.340 | 3.184 | 2.702 | 2.702 |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -31.896 | -34.083 | -33.601 | -30.368 | -29.991 |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 574 | 574 | 574 | 74 | 74 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 1.694 | 3.068 | 1.220 | 1.065 | 1.224 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 1.120 | 2.495 | 646 | 992 | 1.151 |
Resultaat | -28.538 | -30.078 | -30.776 | -31.588 | -32.954 | -29.377 | -28.840 |
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 52.284 | 37.423 | 36.785 | 33.070 | 32.692 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 23.604 | 6.479 | 23.341 | 6.398 | 6.376 | 5.321 | 5.297 | |
Inclusie en integratie | 1.597 | 1.614 | 1.826 | 1.900 | 1.752 | 994 | 1.027 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 8.224 | 9.361 | 9.152 | 9.609 | 9.346 | 9.160 | 9.160 | |
Welzijn | 17.698 | 14.846 | 17.964 | 19.516 | 19.311 | 17.595 | 17.208 | |
Baten | 24.048 | 2.670 | 20.388 | 3.340 | 3.184 | 2.702 | 2.702 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 22.574 | 1.738 | 18.785 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
Inclusie en integratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.452 | 932 | 1.603 | 1.603 | 1.446 | 964 | 964 | |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -31.896 | -34.083 | -33.601 | -30.368 | -29.991 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 574 | 574 | 574 | 74 | 74 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 777 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.515 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 1.694 | 3.068 | 1.220 | 1.065 | 1.224 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.876 | 0 | 0 | 529 | 529 | 529 | 1.080 | |
Inclusie en integratie | 150 | 25 | 127 | 50 | 225 | 100 | 100 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 732 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 2.064 | 99 | 1.567 | 489 | 466 | 436 | 44 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 1.120 | 2.495 | 646 | 992 | 1.151 | |
Resultaat | -28.538 | -30.078 | -30.776 | -31.588 | -32.954 | -29.377 | -28.840 | |
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 52.284 | 37.423 | 36.785 | 33.070 | 32.692 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 23.604 | 6.479 | 23.341 | 6.398 | 6.376 | 5.321 | 5.297 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 23.604 | 6.479 | 23.341 | 6.398 | 6.376 | 5.321 | 5.297 | |
Inclusie en integratie | 1.597 | 1.614 | 1.826 | 1.900 | 1.752 | 994 | 1.027 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 1.597 | 1.614 | 1.826 | 1.900 | 1.752 | 994 | 1.027 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 8.224 | 9.361 | 9.152 | 9.609 | 9.346 | 9.160 | 9.160 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 8.224 | 9.361 | 9.152 | 9.609 | 9.346 | 9.160 | 9.160 | |
Welzijn | 17.698 | 14.846 | 17.964 | 19.516 | 19.311 | 17.595 | 17.208 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 14.199 | 12.254 | 13.757 | 14.770 | 14.709 | 13.824 | 13.437 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 1.545 | 810 | 1.882 | 1.925 | 1.925 | 1.624 | 1.624 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 481 | 312 | 603 | 495 | 485 | 395 | 395 | |
Samenlevingsopbouw | 1.473 | 1.471 | 1.722 | 2.327 | 2.193 | 1.752 | 1.751 | |
Baten | 24.048 | 2.670 | 20.388 | 3.340 | 3.184 | 2.702 | 2.702 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 22.574 | 1.738 | 18.785 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 22.574 | 1.738 | 18.785 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
Inclusie en integratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.452 | 932 | 1.603 | 1.603 | 1.446 | 964 | 964 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 1.029 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | |
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 2 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Ondersteuning vrijwilligers | -48 | 0 | 97 | 97 | 88 | 0 | 0 | |
Samenlevingsopbouw | 468 | 41 | 582 | 582 | 435 | 41 | 41 | |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -31.896 | -34.083 | -33.601 | -30.368 | -29.991 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 574 | 574 | 574 | 74 | 74 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 777 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 777 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.515 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 1.385 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Samenlevingsopbouw | 131 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 1.694 | 3.068 | 1.220 | 1.065 | 1.224 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.876 | 0 | 0 | 529 | 529 | 529 | 1.080 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 1.876 | 0 | 0 | 529 | 529 | 529 | 1.080 | |
Inclusie en integratie | 150 | 25 | 127 | 50 | 225 | 100 | 100 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 150 | 25 | 127 | 50 | 225 | 100 | 100 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 732 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 732 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 2.064 | 99 | 1.567 | 489 | 466 | 436 | 44 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 1.632 | 22 | 1.390 | 451 | 413 | 420 | 32 | |
Samenlevingsopbouw | 431 | 76 | 177 | 39 | 53 | 16 | 13 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 1.120 | 2.495 | 646 | 992 | 1.151 | |
Rresultaat | -28.538 | -30.078 | -30.776 | -31.588 | -32.954 | -29.377 | -28.840 | |
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 52.284 | 37.423 | 36.785 | 33.070 | 32.692 | |
Arbeidsparticipatie | 3.060 | 3.498 | 3.506 | 3.605 | 3.605 | 3.351 | 3.350 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 20.583 | 18.542 | 19.791 | 21.125 | 20.801 | 19.760 | 19.374 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 25.693 | 7.257 | 25.941 | 9.515 | 9.200 | 6.810 | 6.819 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.788 | 3.003 | 3.045 | 3.179 | 3.179 | 3.149 | 3.149 | |
Baten | 24.048 | 2.670 | 20.388 | 3.340 | 3.184 | 2.702 | 2.702 | |
Arbeidsparticipatie | 1.528 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 1.051 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 21.469 | 41 | 17.758 | 711 | 555 | 72 | 72 | |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -31.896 | -34.083 | -33.601 | -30.368 | -29.991 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 574 | 574 | 574 | 74 | 74 | |
Arbeidsparticipatie | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 3.122 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 2.389 | 531 | 531 | 531 | 531 | 31 | 31 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 1.694 | 3.068 | 1.220 | 1.065 | 1.224 | |
Arbeidsparticipatie | 487 | 0 | 0 | 529 | 529 | 529 | 580 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 2.364 | 22 | 1.390 | 2.451 | 413 | 420 | 32 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.970 | 101 | 303 | 89 | 278 | 116 | 613 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 1.120 | 2.495 | 646 | 992 | 1.151 | |
Resultaat | -28.538 | -30.078 | -30.776 | -31.588 | -32.954 | -29.377 | -28.840 | |
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 52.284 | 37.423 | 36.785 | 33.070 | 32.692 | |
Belastingen | 51 | 40 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Doorbelasting uren | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goederen en Diensten | 7.841 | 10.456 | 11.335 | 9.619 | 9.072 | 7.240 | 7.190 | |
Kapitaallasten | 1.303 | 2.152 | 1.918 | 1.941 | 1.944 | 1.420 | 1.455 | |
Mutat voorz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 922 | 996 | 996 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.010 | |
Salarissen | 2.517 | 2.162 | 2.252 | 3.508 | 3.508 | 3.185 | 3.187 | |
Subsidies | 25.588 | 16.496 | 18.712 | 21.180 | 21.085 | 20.051 | 19.718 | |
Uitkeringen | 11.193 | 0 | 17.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrek overig | 1.064 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Baten | 24.048 | 2.670 | 20.388 | 3.340 | 3.184 | 2.702 | 2.702 | |
Gemeentefonds | 23.645 | 2.411 | 20.097 | 3.050 | 2.893 | 2.411 | 2.411 | |
Goederen en diensten | 53 | 259 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | |
Mutat voorz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en GR | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitkeringen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrek overig | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -31.896 | -34.083 | -33.601 | -30.368 | -29.991 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 574 | 574 | 574 | 74 | 74 | |
Toevoeg aan reserv | 6.285 | 570 | 574 | 574 | 574 | 74 | 74 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 1.694 | 3.068 | 1.220 | 1.065 | 1.224 | |
Onttrek aan reserv | 4.822 | 124 | 1.694 | 3.068 | 1.220 | 1.065 | 1.224 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 1.120 | 2.495 | 646 | 992 | 1.151 | |
Resultaat | -28.538 | -30.078 | -30.776 | -31.588 | -32.954 | -29.377 | -28.840 | |