Overzicht lasten en baten | Geamendeerde Begroting 2025

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	231.330	233.714	238.299	242.304	238.375	232.026	234.101
Baten	30.879	29.559	30.782	32.726	32.466	32.415	32.365
Saldo lasten en baten	-200.451	-204.155	-207.517	-209.577	-205.908	-199.611	-201.736
Toevoegingen aan reserves	10.963	1.716	1.762	1.762	1.762	1.787	1.787
Onttrekkingen aan reserves	13.173	1.618	3.296	1.406	600	476	807
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	2.210	-98	1.534	-356	-1.163	-1.311	-980
Resultaat	-198.242	-204.253	-205.983	-209.934	-207.071	-200.922	-202.716

	Begroting 2025
	Lasten	Baten	Toevoe-	Onttrek-
			gingen	kingen
Bedragen x € 1.000
Thema's
Bedrijfsvoering	8.651	17	0	0
Gezondheid	140.081	2.040	319	228
Kansengelijkheid	37.909	9.030	10	404
Meedoen	19.606	684	162	288
Openbare ruimte	22.864	1.335	0	0
Veiligheid	1.955	0	0	0
Wijkeconomie	0	0	0	0
Wonen	11.237	19.621	1.270	485
Totaal	242.304	32.726	1.762	1.406

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	231.330	233.714	238.299	242.304	238.375	232.026	234.101
Afval	6.745	6.765	6.744	6.364	6.308	6.308	6.308
Armoedebeleid	43.296	18.585	20.367	19.703	19.711	17.461	17.461
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	46	15	65	15	15	15	15
Bedrijfsvoering en PenO	2.059	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
Cultuur	763	728	728	752	752	752	752
Dierenwelzijn en biodiversiteit	160	168	160	160	160	160	160
Digitalisering en automatisering	0	37	37	37	37	37	37
Economische Zaken en citymarketing	7	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	18	9	69	37	9	9	35
Groen en klimaatadaptie in de stad	4.373	4.114	4.328	4.885	4.616	4.616	4.541
Grondzaken	0	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	141	195	195	112	21	21	21
Jeugdzorg	48.055	49.674	49.674	52.080	52.555	52.555	52.555
Mobiliteit	9.491	9.111	9.871	9.922	9.824	9.780	9.640
Natuur en stadsparken	80	101	96	96	96	96	96
Onderwijs	20.727	19.173	19.892	19.243	18.395	18.252	18.564
Openbare orde en veiligheid	2.460	2.455	2.455	1.955	1.955	1.955	1.955
Openbare ruimte	3.753	3.252	3.099	5.599	5.599	3.099	3.099
Publieke gezondheid en GGD	53	131	131	133	131	131	131
Schulddienstverlening	4.262	5.365	6.164	5.070	5.070	4.840	4.840
Sport	7.288	6.952	7.006	7.154	7.141	7.046	7.093
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	0	250	0	0	0	0	0
Toerisme en recreatie	0	0	0	0	0	0	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	259	156	179	178	174	174	174
Welzijn	10.760	12.430	12.246	10.645	10.550	10.618	10.563
Werk en Inkomen	10.765	10.599	10.915	9.904	9.848	9.899	10.024
Wijken en wijkgericht werken	5.118	6.177	6.602	6.458	6.457	6.457	6.457
WMO en sociale wijkteams	50.650	75.115	75.119	79.644	76.792	75.587	77.421
Baten	30.879	29.559	30.782	32.726	32.466	32.415	32.365
Armoedebeleid	110	275	275	250	250	250	250
Bedrijfsvoering en PenO	0	16	17	17	17	17	17
Erfgoed	7	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	10	4	4	4	4	4	4
Mobiliteit	12.770	12.202	13.048	15.519	15.463	15.408	15.354
Onderwijs	13.279	12.560	13.076	12.882	12.673	12.673	12.673
Openbare orde en veiligheid	8	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	70	35	35	35	35	35	35
Publieke gezondheid en GGD	26	11	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	5	0	0	0	0	0	0
Sport	2.173	2.054	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Water, milieu en luchtkwaliteit	1.580	1.414	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
Welzijn	532	487	490	490	490	490	490
Werk en Inkomen	111	502	502	194	199	203	207
Wijken en wijkgericht werken	43	0	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	153	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-200.451	-204.155	-207.517	-209.577	-205.908	-199.611	-201.736
Toevoegingen aan reserves	10.963	1.716	1.762	1.762	1.762	1.787	1.787
Armoedebeleid	6.050	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	19	19	21	21	21	21	21
Groen en klimaatadaptie in de stad	280	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	2.927	803	803	803	803	828	828
Onderwijs	480	441	456	456	456	456	456
Openbare ruimte	241	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	257	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	150	0	0	0	0	0	0
Sport	318	318	319	319	319	319	319
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	100	0	0	0	0	0	0
Welzijn	136	136	162	162	162	162	162
Wijken en wijkgericht werken	6	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	13.173	1.618	3.296	1.406	600	476	807
Armoedebeleid	11.303	400	1.450	400	0	0	0
Erfgoed	2	3	63	31	3	3	29
Financiën	0	175	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	111	0	175	91	0	0	0
Mobiliteit	388	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	581	240	442	459	273	166	478
Publieke gezondheid en GGD	195	0	0	0	0	0	0
Sport	289	218	251	228	221	132	179
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	0	0	100	0	0	0	0
Welzijn	247	581	814	196	103	175	121
Wijken en wijkgericht werken	56	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	2.210	-98	1.534	-356	-1.163	-1.311	-980
Resultaat	-198.242	-204.253	-205.983	-209.934	-207.071	-200.922	-202.716

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	231.330	233.714	238.299	242.304	238.375	232.026	234.101
Afval	6.745	6.765	6.744	6.364	6.308	6.308	6.308
Afval	6.745	6.765	6.744	6.364	6.308	6.308	6.308
Armoedebeleid	43.296	18.585	20.367	19.703	19.711	17.461	17.461
Armoedebeleid	43.296	18.585	20.367	19.703	19.711	17.461	17.461
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	46	15	65	15	15	15	15
Asiel- en vluchtelingenzaken	46	15	65	15	15	15	15
Bedrijfsvoering en PenO	2.059	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
Huisvesting en facilitaire zaken	33	17	17	17	17	17	17
Interne projecten	2.012	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Personeel en Organisatie	14	0	0	0	0	0	0
Cultuur	763	728	728	752	752	752	752
Cultuur	595	550	550	568	568	568	568
Meerjarenvoorzieningen	168	178	178	184	184	184	184
Dierenwelzijn en biodiversiteit	160	168	160	160	160	160	160
Dierenwelzijn	160	168	160	160	160	160	160
Digitalisering en automatisering	0	37	37	37	37	37	37
ICT	0	37	37	37	37	37	37
Economische Zaken en citymarketing	7	0	0	0	0	0	0
Exploitatie markten	7	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	18	9	69	37	9	9	35
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	18	9	69	37	9	9	35
Groen en klimaatadaptie in de stad	4.373	4.114	4.328	4.885	4.616	4.616	4.541
Stedelijk groen	4.373	4.114	4.328	4.885	4.616	4.616	4.541
Grondzaken	0	0	0	0	0	0	0
Niet-grondexploitatieprojecten	0	0	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	141	195	195	112	21	21	21
Inclusie integratie antidiscriminat	141	195	195	112	21	21	21
Jeugdzorg	48.055	49.674	49.674	52.080	52.555	52.555	52.555
Jeugdzorg	48.055	49.674	49.674	52.080	52.555	52.555	52.555
Mobiliteit	9.491	9.111	9.871	9.922	9.824	9.780	9.640
Beheer wegen	5.330	5.100	5.426	5.581	5.567	5.556	5.556
Mobiliteit en openbaar vervoer	246	373	373	233	217	203	203
Parkeren	3.915	3.638	4.072	4.108	4.039	4.021	3.882
Natuur en stadsparken	80	101	96	96	96	96	96
Parken, bossen en ecologie	0	0	0	0	0	0	0
Water	80	101	96	96	96	96	96
Onderwijs	20.727	19.173	19.892	19.243	18.395	18.252	18.564
Aanpak onderwijsachterstanden	7.165	7.134	7.463	7.647	7.647	7.647	7.647
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	342	425	425	440	440	440	440
Huisvesting onderwijs	7.745	6.168	6.396	6.106	5.256	5.117	5.420
Voorschoolse aanbod	2.571	2.559	2.578	2.669	2.674	2.669	2.678
Voortijdig schoolverlaten	2.904	2.887	3.031	2.382	2.379	2.379	2.379
Openbare orde en veiligheid	2.460	2.455	2.455	1.955	1.955	1.955	1.955
Brandbestrijding	8	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	2.453	2.455	2.455	1.955	1.955	1.955	1.955
Openbare ruimte	3.753	3.252	3.099	5.599	5.599	3.099	3.099
Kabels en Leidingen	28	0	0	0	0	0	0
Oppervlaktewater	0	0	0	0	0	0	0
Riolering	0	0	0	0	0	0	0
Spelen	316	602	574	574	574	574	574
Straatreiniging	3.410	2.650	2.525	5.025	5.025	2.525	2.525
Publieke gezondheid en GGD	53	131	131	133	131	131	131
Volksgezondheid	53	131	131	133	131	131	131
Schulddienstverlening	4.262	5.365	6.164	5.070	5.070	4.840	4.840
Schulddienstverlening	4.262	5.365	6.164	5.070	5.070	4.840	4.840
Sport	7.288	6.952	7.006	7.154	7.141	7.046	7.093
Binnensport	1.742	1.338	1.391	1.361	1.348	1.253	1.299
Buitensport	0	0	0	0	0	0	0
Sportbeleid en sportontwikkeling	5.545	5.614	5.614	5.793	5.793	5.793	5.793
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	0	250	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	0	250	0	0	0	0	0
Toerisme en recreatie	0	0	0	0	0	0	0
Toerisme en recreatie	0	0	0	0	0	0	0
Water, milieu en luchtkwaliteit	259	156	179	178	174	174	174
Milieubeheer	259	156	179	178	174	174	174
Welzijn	10.760	12.430	12.246	10.645	10.550	10.618	10.563
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	978	1.020	1.077	1.069	1.069	1.069	1.069
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	4.778	5.592	5.525	4.888	4.894	4.903	4.890
Ondersteuning vrijwilligers	751	851	893	905	905	905	905
Samenlevingsopbouw	4.253	4.967	4.751	3.783	3.681	3.740	3.700
Werk en Inkomen	10.765	10.599	10.915	9.904	9.848	9.899	10.024
Bijstandsverstrekking	63	502	502	195	199	203	207
Participatie	10.702	10.096	10.413	9.709	9.649	9.696	9.817
Wijken en wijkgericht werken	5.118	6.177	6.602	6.458	6.457	6.457	6.457
Wijksturing en wijkzaken	5.118	6.177	6.602	6.458	6.457	6.457	6.457
WMO en sociale wijkteams	50.650	75.115	75.119	79.644	76.792	75.587	77.421
Algemeen WMO en jeugdzorg	139	1.247	1.248	1.310	1.310	1.310	1.310
Maatschappelijke ondersteuning	15.442	30.431	30.434	32.990	33.664	33.941	33.941
WMO	35.069	43.437	43.438	45.345	41.819	40.336	42.170
Baten	30.879	29.559	30.782	32.726	32.466	32.415	32.365
Armoedebeleid	110	275	275	250	250	250	250
Armoedebeleid	110	275	275	250	250	250	250
Bedrijfsvoering en PenO	0	16	17	17	17	17	17
Huisvesting en facilitaire zaken	0	16	17	17	17	17	17
Erfgoed	7	0	0	0	0	0	0
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	7	0	0	0	0	0	0
Groen en klimaatadaptie in de stad	10	4	4	4	4	4	4
Stedelijk groen	10	4	4	4	4	4	4
Mobiliteit	12.770	12.202	13.048	15.519	15.463	15.408	15.354
Beheer wegen	23	0	0	0	0	0	0
Parkeren	12.747	12.202	13.048	15.519	15.463	15.408	15.354
Onderwijs	13.279	12.560	13.076	12.882	12.673	12.673	12.673
Aanpak onderwijsachterstanden	7.504	7.092	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407
Huisvesting onderwijs	4.329	4.104	4.178	4.102	3.894	3.894	3.894
Voorschoolse aanbod	30	41	41	41	41	41	41
Voortijdig schoolverlaten	1.417	1.322	1.450	1.332	1.332	1.332	1.332
Openbare orde en veiligheid	8	0	0	0	0	0	0
Brandbestrijding	8	0	0	0	0	0	0
Openbare ruimte	70	35	35	35	35	35	35
Spelen	25	0	0	0	0	0	0
Straatreiniging	45	35	35	35	35	35	35
Publieke gezondheid en GGD	26	11	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	26	11	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	5	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	5	0	0	0	0	0	0
Sport	2.173	2.054	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Binnensport	2.173	2.054	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Water, milieu en luchtkwaliteit	1.580	1.414	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
Milieubeheer	1.580	1.414	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
Welzijn	532	487	490	490	490	490	490
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	30	31	31	31	31	31	31
Samenlevingsopbouw	502	456	459	459	459	459	459
Werk en Inkomen	111	502	502	194	199	203	207
Bijstandsverstrekking	63	502	502	194	199	203	207
Participatie	48	0	0	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	43	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	43	0	0	0	0	0	0
WMO en sociale wijkteams	153	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	153	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-200.451	-204.155	-207.517	-209.577	-205.908	-199.611	-201.736
Toevoegingen aan reserves	10.963	1.716	1.762	1.762	1.762	1.787	1.787
Armoedebeleid	6.050	0	0	0	0	0	0
Armoedebeleid	6.050	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	19	19	21	21	21	21	21
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	19	19	21	21	21	21	21
Groen en klimaatadaptie in de stad	280	0	0	0	0	0	0
Stedelijk groen	280	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit	2.927	803	803	803	803	828	828
Beheer wegen	70	0	0	0	0	0	0
Parkeren	2.857	803	803	803	803	828	828
Onderwijs	480	441	456	456	456	456	456
Huisvesting onderwijs	469	430	446	446	446	446	446
Voorschoolse aanbod	11	11	10	10	10	10	10
Openbare ruimte	241	0	0	0	0	0	0
Spelen	241	0	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid en GGD	257	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	257	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	150	0	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	150	0	0	0	0	0	0
Sport	318	318	319	319	319	319	319
Binnensport	318	318	319	319	319	319	319
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	100	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	100	0	0	0	0	0	0
Welzijn	136	136	162	162	162	162	162
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	14	14	14	14	14	14	14
Samenlevingsopbouw	122	122	148	148	148	148	148
Wijken en wijkgericht werken	6	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	6	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	13.173	1.618	3.296	1.406	600	476	807
Armoedebeleid	11.303	400	1.450	400	0	0	0
Armoedebeleid	11.303	400	1.450	400	0	0	0
Erfgoed	2	3	63	31	3	3	29
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit	2	3	63	31	3	3	29
Financiën	0	175	0	0	0	0	0
Algemene stelposten	0	175	0	0	0	0	0
Inclusie en integratie	111	0	175	91	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	111	0	175	91	0	0	0
Mobiliteit	388	0	0	0	0	0	0
Beheer wegen	388	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	581	240	442	459	273	166	478
Huisvesting onderwijs	517	235	438	454	263	161	464
Voorschoolse aanbod	64	4	4	4	9	5	14
Publieke gezondheid en GGD	195	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	195	0	0	0	0	0	0
Sport	289	218	251	228	221	132	179
Binnensport	289	218	251	228	221	132	179
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet	0	0	100	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	0	0	100	0	0	0	0
Welzijn	247	581	814	196	103	175	121
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	9	504	700	30	35	44	30
Samenlevingsopbouw	238	77	114	167	67	131	91
Wijken en wijkgericht werken	56	0	0	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	56	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	2.210	-98	1.534	-356	-1.163	-1.311	-980
Resultaat	-198.242	-204.253	-205.983	-209.934	-207.071	-200.922	-202.716

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	231.330	233.714	238.299	242.304	238.375	232.026	234.101
Afval	6.745	6.765	6.744	6.364	6.308	6.308	6.308
Arbeidsparticipatie	10.547	9.846	9.427	8.678	8.715	9.005	9.136
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	7	0	0	0	0	0	0
Begeleiding (WMO)	17.159	19.707	19.707	20.844	20.771	20.771	20.771
Beheer overige gebouwen en gronden	11	0	0	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	12.154	15.217	15.217	14.631	10.255	8.772	10.606
Crisisbeheersing en brandweer	8	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	18	9	69	37	9	9	35
Cultuurpresentatie, -prod en -part	168	178	178	184	184	184	184
Dagbesteding (WMO)	1.453	2.233	2.233	2.323	3.079	3.079	3.079
Economische promotie (Arnhem promo)	0	0	0	0	0	0	0
Gesloten plaatsing	33	537	537	558	563	563	563
Gezinsgericht	1.985	2.015	2.015	2.092	2.113	2.113	2.113
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0	0	0
Huishoudelijke hulp (WMO)	6.575	16.958	16.958	17.687	18.373	18.651	18.651
Inkomensregelingen	47.621	24.453	27.033	24.967	24.979	22.503	22.508
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	9.994	10.496	10.496	10.901	11.005	11.005	11.005
Jeugdbescherming	2.015	3.503	3.503	3.638	3.673	3.673	3.673
Jeugdhulp begeleiding	10.232	8.054	8.054	8.373	8.449	8.449	8.449
Jeugdhulp behandeling	13.388	10.168	10.168	10.560	10.661	10.661	10.661
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.818	0	0	0	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf overig	6.406	9.000	9.000	9.346	9.436	9.436	9.436
Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	2.573	2.573	3.154	3.168	3.168	3.168
Jeugdreclassering	745	1.046	1.046	1.087	1.097	1.097	1.097
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO)	3	9	9	10	10	10	10
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	8.486	13.039	13.039	14.850	14.838	14.838	14.838
Media	595	550	550	568	568	568	568
Milieubeheer	259	156	179	178	174	174	174
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	12.982	13.005	13.496	13.137	13.139	13.135	13.144
Onderwijshuisvesting	7.745	6.168	6.396	6.106	5.256	5.117	5.420
Openb groen en (openlucht) recreatie	4.929	4.985	5.158	5.715	5.446	5.446	5.371
Openbare orde en veiligheid	2.453	2.455	2.455	1.955	1.955	1.955	1.955
Overhead	2.049	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	146	1.056	1.056	2.027	2.195	2.195	2.195
Parkeren	3.915	3.638	4.072	4.108	4.039	4.021	3.882
Pleegzorg	1.411	2.181	2.181	2.270	2.289	2.289	2.289
Riolering	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening	0	250	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	16.701	20.685	20.981	19.184	18.997	19.065	19.011
Sportaccommodaties	1.742	1.338	1.391	1.361	1.348	1.253	1.299
Sportbeleid en activering	5.545	5.614	5.614	5.793	5.793	5.793	5.793
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	76	55	55	55	55	55	55
Verkeer en vervoer	9.013	8.123	8.325	10.839	10.810	8.284	8.284
Volksgezondheid	53	131	131	133	131	131	131
WSW en beschut werk	4.144	5.324	6.059	6.395	6.297	6.054	6.044
Baten	30.879	29.559	30.782	32.726	32.466	32.415	32.365
Arbeidsparticipatie	48	0	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing en brandweer	8	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	7	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	179	777	777	444	449	453	457
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	153	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	1.580	1.414	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8.950	8.455	8.898	8.780	8.780	8.780	8.780
Onderwijshuisvesting	4.329	4.104	4.178	4.102	3.894	3.894	3.894
Openb groen en (openlucht) recreatie	35	4	4	4	4	4	4
Overhead	0	16	17	17	17	17	17
Parkeren	12.747	12.202	13.048	15.519	15.463	15.408	15.354
Samenkracht en burgerparticipattie	575	487	490	490	490	490	490
Sportaccommodaties	2.173	2.054	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Verkeer en vervoer	69	35	35	35	35	35	35
Volksgezondheid	26	11	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-200.451	-204.155	-207.517	-209.577	-205.908	-199.611	-201.736
Toevoegingen aan reserves	10.963	1.716	1.762	1.762	1.762	1.787	1.787
Cultureel erfgoed	19	19	21	21	21	21	21
Inkomensregelingen	6.200	0	0	0	0	0	0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	11	11	10	10	10	10	10
Onderwijshuisvesting	469	430	446	446	446	446	446
Openb groen en (openlucht) recreatie	521	0	0	0	0	0	0
Parkeren	2.857	803	803	803	803	828	828
Ruimtelijke ordening	100	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	142	136	162	162	162	162	162
Sportaccommodaties	318	318	319	319	319	319	319
Verkeer en vervoer	70	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	257	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	13.173	1.618	3.296	1.406	600	476	807
Cultureel erfgoed	2	3	63	31	3	3	29
Inkomensregelingen	11.303	400	1.450	400	0	0	0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	64	4	4	4	9	5	14
Onderwijshuisvesting	517	235	438	454	263	161	464
Overige baten en lasten	0	175	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening	0	0	100	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	414	581	989	288	103	175	121
Sportaccommodaties	289	218	251	228	221	132	179
Verkeer en vervoer	388	0	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	195	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	2.210	-98	1.534	-356	-1.163	-1.311	-980
Resultaat	-198.242	-204.253	-205.983	-209.934	-207.071	-200.922	-202.716

	Rekening	Begroting 2024		Begroting	Meerjarenraming
	2023	Primitief	Juli	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	231.330	233.714	238.299	242.304	238.375	232.026	234.101
Belastingen	659	868	878	879	879	879	879
Doorbelasting uren	-109	-242	-242	-242	-242	-242	-242
Goederen en Diensten	131.233	159.328	159.398	163.691	159.580	155.801	157.872
Kapitaallasten	5.439	5.591	5.621	5.026	4.772	4.682	4.681
Mutat voorz	89	100	100	100	100	100	100
Overdrachten	2.573	2.762	2.850	2.890	2.890	2.890	2.890
Rente en dividend	0	0	0	0	0	0	0
Salarissen	14.364	14.803	15.949	18.402	18.402	18.402	18.402
Subsidies	31.006	29.041	30.874	29.456	29.368	29.135	29.135
Uitkeringen	39.349	13.923	14.981	14.206	14.729	12.483	12.487
Verrek overig	6.728	7.541	7.890	7.896	7.896	7.896	7.896
Baten	30.879	29.559	30.782	32.726	32.466	32.415	32.365
Gemeentefonds	8.957	8.917	9.359	8.933	8.938	8.942	8.946
Goederen en diensten	21.506	20.298	20.998	23.368	23.104	23.049	22.994
Subsidies en GR	122	100	100	100	100	100	100
Uitkeringen	110	150	150	150	150	150	150
Verrek overig	184	94	175	175	175	175	175
Saldo lasten en baten	-200.451	-204.155	-207.517	-209.577	-205.908	-199.611	-201.736
Toevoegingen aan reserves	10.963	1.716	1.762	1.762	1.762	1.787	1.787
Toevoeg aan reserv	10.963	1.716	1.762	1.762	1.762	1.787	1.787
Onttrekkingen aan reserves	13.173	1.618	3.296	1.406	600	476	807
Onttrek aan reserv	13.173	1.618	3.296	1.406	600	476	807
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	2.210	-98	1.534	-356	-1.163	-1.311	-980
Resultaat	-198.242	-204.253	-205.983	-209.934	-207.071	-200.922	-202.716