Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem met dekking | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Digitale en toegankelijke dienstverlening | -200 | I | |||
Informatieveiligheid & Privacy | -250 | I | |||
Verbeteren burgerparticiatie met innovatieve technologieën | -380 | I | |||
Interne veiligheidscoördinatie | -100 | I | |||
Digitale inclusie van de stad | -100 | I | |||
Dekking uit bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | 1.030 | I | |||
Regeling Burgerkracht | -91 | I | |||
Dekking bestemmingsreserve Burgerinitiatieven sociaal domein | 91 | I | |||
Opvang en toekomstperspectief opvang en vluchtelingen | -500 | I | |||
Uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers | -529 | -529 | -529 | -580 | I |
Dekking uit bestemmingsreserve Inburgering, integratie en asiel | 529 | 529 | 529 | 1.080 | I |
Opvang niet-rechthebbende EU burgers (23M41) | -390 | -890 | I | ||
Dekking uit bestemmingsreserve Huisvesting bijzondere doelgroepen | 390 | 890 | I | ||
Jongerenraad | -50 | -50 | I | ||
Leefbare Wijken Monitor (ALW) | -63 | 63 | -63 | 63 | S |
Doorontwikkeling wijksturing | -75 | I | |||
Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota | -188 | 13 | -63 | 63 | |
Investeringskrediet stadsoase en toegankelijk maken stadstheater | 1.869 | 0 | 0 | -85 | S |
Investeringskrediet kosten bouwrijp maken Stadstheater | 500 | 0 | 0 | -8 | S |
Totaal aanvullend op Perspectiefnota | 2.369 | 0 | 0 | -93 | |
Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem | 2.181 | 13 | -63 | -30 |
Investeringskrediet Stadsoase en toegankelijk maken stadstheater
In de Perspectiefnota is aangekondigd dat de inzet van € 1,9 miljoen uit de BR Zuidelijke binnenstad verwerkt zou worden in deze begroting. Het benodigde investeringskrediet voor het toegankelijk maken van de omgeving rondom het vernieuwde Stadstheater (stadsoase fase 1a) bedraagt € 1,87 miljoen. Deze middelen zijn gereserveerd in de BR Zuidelijke Binnenstad. Deze middelen worden in 2025 onttrokken aan de BR. Vanaf 2028 worden de kapitaallasten van € 85.000 structureel in de begroting opgenomen. Daarmee wordt de investering volgens de gebruikelijke werkwijze begroot.
Investeringskrediet kosten bouwrijp maken Stadstheater
In het raadsvoorstel ‘Investeringskrediet vernieuwing Stadstheater, oktober 2022’ is de reservering binnen de BR Zuidelijke Binnenstad voor het bouwrijp maken van de grond ten behoeve van project vernieuwing Stadstheater opgenomen. Het benodigde investeringskrediet hiervoor bedraagt € 500.000. Deze middelen worden in 2025 onttrokken aan de reserve. Vanaf 2028 worden de kapitaallasten van € 8.000 structureel in de begroting opgenomen. Daarmee wordt de investering volgens de gebruikelijke werkwijze begroot.
Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem tlv Algemene middelen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
BRP-straat - geoormerkt budget binnen Burgerzaken | -256 | -256 | -256 | -256 | S |
E-depot voorzieningen | -50 | -100 | -150 | -150 | S |
Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting) | -937 | -937 | I | ||
Voorbereidingskrediet gemeentelijke huisvesting | -74 | -73 | -72 | S | |
Faciliteren verkiezingen | -22 | -24 | -74 | -74 | S |
Historische Kelders | -80 | -60 | -40 | I | |
Museum - Vervangen dak | -70 | -69 | -68 | S | |
Bestrijden racisme en discriminatie | -50 | -50 | -100 | -100 | S |
Roze Zaterdag | -180 | I | |||
Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota | -1.575 | -1.571 | -763 | -721 | |
Reëel ramen loonsom | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | S |
Jongerenbudget laten vervallen | 200 | 400 | 400 | 400 | S |
Ondersteuning college verminderen | 201 | 201 | 313 | 313 | S |
Capaciteit voor art 213a onderzoeken laten vervallen | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Budget fiscale advieskosten laten vervallen | 35 | 35 | 35 | 35 | S |
Niet invullen van capaciteit mobiliteit medewerkers | 75 | 75 | 75 | 75 | S |
Bezuiniging deel vrij besteedbaar budget Teams Leefomgeving | 95 | 95 | 95 | 95 | S |
Stoppen innovaties informatieverwerking | 93 | 93 | 93 | 93 | S |
Verminderen bijdrage aanvullende claim programma Beter Bedrijfsvoeren van VGGM | 250 | 250 | 250 | 250 | S |
Minder bijdrage vanuit Veiligheid aan Koningsdag | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Lagere bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Halveren spaarbedrag voor beeldbepalende en topsportevenementen | 110 | 110 | 110 | 110 | S |
Minder inzet op Human Capital; transformatie arbeidsmarkt | 100 | I | |||
Stoppen met vuurwerkshow | 150 | I | |||
Inzet middelen huisvesting bijzondere doelgroepen | 480 | 380 | 1.270 | 0 | I |
Besparingen Perspectiefnota | 4.289 | 4.139 | 5.141 | 3.871 | |
Ondersteuning middensegment podiumkunsten | -275 | -275 | -275 | -275 | I |
Versterking amateurkunst | -90 | -90 | -90 | -90 | S |
Amendement Slag om Arnhem (24A23) | -45 | -335 | -180 | -180 | S |
Zonder show, geen vuurwerk (24M101g) | -150 | 0 | 0 | 0 | I |
Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting) | 0 | 0 | -937 | -937 | S |
Indexatie leges | 244 | 244 | 244 | 244 | S |
Ontwikkeling tarieven paspoorten | 40 | 45 | 45 | 45 | S |
Totaal aanvullend op Perspectiefnota | -276 | -410 | -1.193 | -1.193 | |
Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem | 2.438 | 2.158 | 3.186 | 1.957 |
Ondersteuning middensegment podiumkunsten
Bij de besluiten van o.a. het Fonds Podiumkunsten (FPK) voor de meerjarige productiesubsidies vallen de Arnhemse gezelschappen allemaal buiten de boot. Dit heeft negatieve gevolgen voor ons culturele middensegment dat zo in haar voortbestaan wordt bedreigd. Samen met de provincie Gelderland is een oproep gedaan aan het Rijk om extra middelen. Om de plannen van de organisaties te kunnen uitvoeren is ruim 6 ton per jaar nodig. De gemeente kan hieraan gedeeltelijk tegemoet komen door incidenteel € 275.000 per jaar voor de periode 2025 - 2028 vrij te maken. Wij gaan in gesprek met de betreffende organisaties over de consequenties en invulling hiervan.
Versterking amateurkunst
De aangenomen motie 24M96 roept op om het bezuinigingsvoorstel van het college voor 2025 op het gebied van breedtekunst terug te draaien. Er wordt een bedrag van € 90.000 hiervoor beschikbaar gesteld (een bedrag van € 60.000 voor productie en presentatie van amateurkunst en € 30.000 voor het Amateurkunstfestival). De in de motie voorgestelde dekking vanuit het programma Cultuur is niet nodig, aangezien dekking vanuit de algemene middelen wordt voorgesteld.
Amendement Slag om Arnhem (24A23)
Op 3 juli heeft de raad het amendement Slag om Arnhem aangenomen waarin het college de opdracht heeft gekregen voor een jaarlijkse kleinschalige herdenking van Bridge to Liberation met in de kroonjaren een grotere herdenking en in de Begroting 2025 een voorstel te doen voor de structurele dekking hiervan.
Er wordt nu gewerkt aan een model met een jaarlijkse herdenking die € 350.000 kost en in de kroonjaren € 1,0 miljoen. Door in de tussenliggende jaren via de BR Evenementen te ‘sparen’ voor de kroonjaren is het structurele budget constant. Deels kan dit ook uit bestaande middelen gedekt worden. Vanaf 2027 komt het neer op een aanvullend structureel budget van € 180.000.
Zonder show geen vuurwerk (24M101g)
Bij de behandeling van de Perspectiefnota is de motie 'Zonder show, geen vuurwerk' (24M101g) aangenomen. In de uitwerking van deze motie wordt het budget van € 150.000 voor de vuurwerkshow in 2025 dat in de Perspectiefnota is verlaagd weer verhoogd. Hiermee wordt motie 24M101g afgedaan.
Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting)
In de Perspectiefnota 2025 is het vervallen van de huurkorting tot en met 2026 opgenomen. Vooralsnog is echter de opzet om de huurovereenkomst voort te zetten tot medio 2030, daarom wordt de beëindiging van de huurkorting vanaf 2027 structureel begroot.
Indexatie leges
De leges 2025 worden geïndexeerd met de consumentenprijsindex van 3,45%. Hierdoor stijgen de inkomsten structureel met € 244.000 vanaf 2025.
Ontwikkeling tarieven paspoorten
Het Rijk heeft de nieuwe tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten vastgesteld. Deze worden met 3,6% verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van de inkomsten met € 40.000 in 2025 en structureel € 45.000 vanaf 2026. Hiertegenover staan ook lastenstijgingen bij burgerzaken vanuit de loon- en prijsontwikkeling.