Financiele toelichting mutaties tov 2024 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programmadoelen | Toelichting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | 3.704 | 2.144 | -6.613 | -7.951 | |
Minder energie gebruiken in de sector gebouwde omgeving | In 2025 is € 1,5 miljoen gereserveerd voor isolatie, dit is vergelijkbaar met 2024. Voor 2026 tot en met 2028 zijn hiervoor geen middelen gereserveerd. | -864 | -2.409 | -2.392 | -2.397 |
Vanaf 2025 worden de uitgaven ( € 2 miljoen) voor het volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost geïntensiveerd. Voor het volkshuisvestingsfondsstaan baten in de vorm van subsidies tegenover de hier genoemde lasten. | 858 | 2.138 | 2.138 | 831 | |
Het warmteproject Smartpolder wordt in 2025 (€ 2,5 miljoen) en 2026 (€ 2,5 miljoen) uitgevoerd. Daarna is het project afgerond en zijn hier geen lasten meer voor gereserveerd. Het warmteproject Elderveld-Noord wordt in 2026 tot en met 2028 uitgevoerd voor € 1,86 miljoen per jaar. Voor de beide warmteprojecten staan baten in de vorm van subsidies tegenover de hier genoemde lasten. | 1.568 | 2.688 | 131 | 131 | |
Voor de uitvoering van het project Arnhemse Aanpak Energiearmoede zijn tot en met 2025 middelen begroot. Na de evaluatie van de aanpak bepalen we wat nodig is voor een goede aanpak die past bij de Arnhemse wijken. Voor dit programma staan baten in de vorm van subsidies tegenover de hier genoemde lasten. | -796 | -3.147 | -3.645 | -3.673 | |
Meer duurzaam aanbod van energie | Deze middelen zijn in 2025 vergelijkbaar met 2024.Voor 2026 tot en met 2028 zijn hiervoor geen middelen gereserveerd. | -11 | -311 | -311 | -311 |
Meer lokale energiesystemen | In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor de aanvraag van de Europese subsidie van het project ACCU/Govener. In 2025 moet dit project gaan starten. | -9 | -160 | -160 | -160 |
Meer bedrijven verduurzamen (en industrie) | In 2023 is gestart met Green Deals en hiervoor worden tot en met 2025 middelen beschikbaar gesteld. | -269 | -622 | -622 | -622 |
Meer zichtbaar maken van de ambitie van Arnhem, zodat we gedrag en systemen veranderen | Deze middelen zijn in 2025 vergelijkbaar met 2024. | -81 | -316 | -316 | -316 |
Meer verduurzamen van de stadslogistiek en vervoer | -37 | -37 | -38 | -38 | |
Doeloverstijgend | In 2024 zijn de CDOKE middelen a € 2,8 miljoen en de middelen uit het klimaatfonds a € 5 miljoen al grotendeels toegewezen aan specifieke doelen. Voor 2025 moeten deze nog verdeeld worden. De CDOKE middelen lopen tot medio 2026 en de middelen uit het klimaatfonds tot en met 2026. Vanaf 2027 vervallen deze middelen. | 3.698 | 4.874 | -845 | -843 |
Overig | Deze middelen zijn in 2025 nog niet toegewezen (= circulariteit) vanuit de middelen van Duurzaamheid. | -353 | -553 | -553 | -553 |
Baten | 593 | -835 | -4.568 | -5.531 | |
Minder energie gebruiken in de sector gebouwde omgeving | In 2025 is € 1,5 miljoen gereserveerd voor isolatie wat gedekt wordt uit de CDOKE middelen. Voor 2026 tot en met 2028 zijn hiervoor geen middelen gereserveerd. | 663 | -837 | -837 | -837 |
In 2025 zijn de baten hoger door de uitvoering van het project volkshuisvestingsfonds (SEWA 2). Vanaf 2025 gaat ook dit project lopen naast de al lopende SEWA 1. | 510 | 1.314 | 1.314 | 368 | |
In 2025 zijn de baten hoger door de uitvoering van het Smartpolder. Dit project loopt door tot en met 2026, maar in dat jaar gaat ook project Elderveld Noord in uitvoering. | 1.620 | 3.480 | 923 | 923 | |
Voor de uitvoering van het project Arnhemse Aanpak Energiearmoede zijn tot en met 2025 middelen begroot. Na de evaluatie van de aanpak bepalen we wat nodig is voor een goede aanpak die past bij de Arnhemse wijken. | -1.184 | -3.110 | -3.560 | -3.577 | |
Meer duurzaam aanbod van energie | In 2024 is een deel van de CDOKE ingezet voor externe expertise voor groene grootschalige opwek. | 212 | -177 | -88 | -88 |
Meer bedrijven verduurzamen (en industrie) | In 2024 is een deel van de CDOKE ingezet voor externe expertise voor het verduurzamen van bedrijven | 156 | 667 | -148 | -148 |
Meer zichtbaar maken van de ambitie van Arnhem, zodat we gedrag en systemen veranderen | In 2024 is een deel van de CDOKE ingezet voor externe expertise voor communicatie. | 109 | -126 | -126 | -126 |
Doeloverstijgend | In 2024 is een deel van de CDOKE ingezet voor externe expertise. | -1.293 | -1.846 | -1.846 | -1.846 |
Overig | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.347 | 6.347 | 6.347 | 6.347 | |
Minder energie gebruiken in de sector gebouwde omgeving | In 2025 is € 5,2 miljoen minder aan de reserve Volkshuisvestingsfonds toegevoegd voor de uitvoering van het project. Ook is in 2025 € 1 miljoen minder aan de reserve Duurzaamheidsleningen toegevoegd dan in 2024. | 6.347 | 6.347 | 6.347 | 6.347 |
Onttrekkingen aan reserves | -2.369 | -2.303 | -2.325 | -2.688 | |
Minder energie gebruiken in de sector gebouwde omgeving | In 2025 is er € 1 miljoen minder aan de reserve Klimaatfonds onttrokken voor de dekking van de kapitaallasten van TWL dan 2024. Ook is in 2025 € 600.000 minder onttrokken aan de reserve voor het project volkshuisvestingsfonds. Voor de uitvoering van het programma Arnhemse Aanpak Energiearmoede wordt na de evalutatie bepaald wat nodig is voor een goede aanpak. | -1.580 | -1.514 | -1.537 | -1.899 |
Doeloverstijgend | In 2024 is eenmalig € 500.000 onttrokken aan de reserve om ter dekking van exploitatielasten. Hiertoe is de Egalisatiereserve vanaf 2025 niet meer toereikend, vandaar het eenmalige karakter van deze onttrekking. | -752 | -752 | -752 | -752 |
Overig | -36 | -36 | -36 | -36 | |
Totaal mutaties | 11.827 | 11.629 | 6.628 | 6.615 | |