Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 70.739 | 91.507 | 82.054 | 82.099 | 81.968 |
Baten | 12.568 | 2.481 | 4.720 | 4.514 | 5.954 | 2.322 | 2.322 |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -66.020 | -86.992 | -76.099 | -79.777 | -79.646 |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 2.318 | 3.088 | 1.181 | 3.478 | 5.132 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -702 | -39 | -3.302 | 2.721 | 5.132 |
Resultaat | -79.891 | -66.109 | -66.722 | -87.031 | -79.402 | -77.056 | -74.515 |
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 70.739 | 91.507 | 82.054 | 82.099 | 81.968 | |
Jeugdzorg | 28.633 | 15.460 | 15.700 | 37.581 | 32.123 | 31.988 | 31.988 | |
WMO en sociale wijkteams | 61.471 | 51.362 | 55.039 | 53.925 | 49.930 | 50.110 | 49.980 | |
Baten | 12.568 | 2.481 | 4.720 | 4.514 | 5.954 | 2.322 | 2.322 | |
Jeugdzorg | 7.934 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 4.635 | 2.481 | 4.514 | 4.514 | 5.954 | 2.322 | 2.322 | |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -66.020 | -86.992 | -76.099 | -79.777 | -79.646 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 | |
Jeugdzorg | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 5.748 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 2.318 | 3.088 | 1.181 | 3.478 | 5.132 | |
Jeugdzorg | 5.717 | 573 | 573 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 1.758 | 680 | 1.745 | 680 | 1.181 | 3.478 | 5.132 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -702 | -39 | -3.302 | 2.721 | 5.132 | |
Resultaat | -79.891 | -66.109 | -66.722 | -87.031 | -79.402 | -77.056 | -74.515 | |
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 70.739 | 91.507 | 82.054 | 82.099 | 81.968 | |
Jeugdzorg | 28.633 | 15.460 | 15.700 | 37.581 | 32.123 | 31.988 | 31.988 | |
Jeugdzorg | 28.633 | 15.460 | 15.700 | 37.581 | 32.123 | 31.988 | 31.988 | |
WMO en sociale wijkteams | 61.471 | 51.362 | 55.039 | 53.925 | 49.930 | 50.110 | 49.980 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 4.863 | 4.667 | 9.684 | 9.054 | 8.785 | 5.192 | 5.192 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 13.968 | 4.647 | 4.707 | 4.510 | 4.173 | 4.173 | 4.175 | |
Sociale wijkteams | 17.913 | 18.752 | 18.888 | 19.976 | 19.976 | 19.976 | 19.976 | |
WMO | 24.727 | 23.296 | 21.760 | 20.385 | 16.996 | 20.769 | 20.637 | |
Baten | 12.568 | 2.481 | 4.720 | 4.514 | 5.954 | 2.322 | 2.322 | |
Jeugdzorg | 7.934 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg | 7.934 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 4.635 | 2.481 | 4.514 | 4.514 | 5.954 | 2.322 | 2.322 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 1.397 | 0 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 171 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
WMO | 3.067 | 2.424 | 865 | 865 | 2.305 | 2.265 | 2.265 | |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -66.020 | -86.992 | -76.099 | -79.777 | -79.646 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 | |
Jeugdzorg | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 5.748 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 | |
WMO | 5.748 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 2.318 | 3.088 | 1.181 | 3.478 | 5.132 | |
Jeugdzorg | 5.717 | 573 | 573 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg | 5.717 | 573 | 573 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 1.758 | 680 | 1.745 | 680 | 1.181 | 3.478 | 5.132 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 428 | 500 | 1.429 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale wijkteams | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO | 600 | 180 | 180 | 180 | 1.181 | 3.478 | 5.132 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -702 | -39 | -3.302 | 2.721 | 5.132 | |
Rresultaat | -79.891 | -66.109 | -66.722 | -87.031 | -79.402 | -77.056 | -74.515 | |
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 70.739 | 91.507 | 82.054 | 82.099 | 81.968 | |
Begeleiding (WMO) | -251 | 247 | 248 | 263 | 262 | 262 | 262 | |
Beschermd wonen (WMO) | 20.772 | 18.917 | 17.373 | 16.602 | 15.452 | 19.225 | 19.993 | |
Dagbesteding (WMO) | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesloten plaatsing | 2.219 | 297 | 297 | 309 | 312 | 312 | 312 | |
Gezinsgericht | 4.125 | 1.115 | 1.115 | 1.158 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 11.388 | 3.102 | 3.102 | 3.671 | 3.533 | 3.533 | 3.533 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 730 | 221 | 221 | 230 | 232 | 232 | 232 | |
Jeugdbescherming | 1.363 | 650 | 740 | 1.827 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |
Jeugdhulp begeleiding | 1.949 | 331 | 331 | 344 | 47 | 47 | 47 | |
Jeugdhulp behandeling | 1.306 | 486 | 486 | 505 | 510 | 510 | 510 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 914 | 277 | 277 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 3.954 | 4.979 | 4.979 | 4.082 | 3.881 | 3.881 | 3.881 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 6.768 | 2.457 | 2.596 | 23.866 | 18.866 | 18.866 | 18.866 | |
Jeugdreclassering | 73 | 193 | 193 | 201 | 203 | 203 | 203 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.519 | 1.619 | 1.673 | 1.607 | 2.107 | 2.107 | 1.927 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 3.191 | 2.381 | 2.382 | 1.717 | -521 | -521 | -1.241 | |
Pleegzorg | 1.998 | 1.040 | 1.040 | 1.081 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 6.977 | 5.651 | 10.761 | 9.455 | 8.486 | 4.893 | 4.895 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 19.833 | 22.486 | 22.549 | 23.908 | 23.908 | 23.773 | 23.773 | |
WSW en beschut werk | 289 | 372 | 374 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Baten | 12.568 | 2.481 | 4.720 | 4.514 | 5.954 | 2.322 | 2.322 | |
Begeleiding (WMO) | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesloten plaatsing | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | 98 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 5.115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.368 | 922 | 922 | 922 | 2.362 | 2.322 | 2.322 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 2.718 | 0 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -66.020 | -86.992 | -76.099 | -79.777 | -79.646 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 1.402 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 2.318 | 3.088 | 1.181 | 3.478 | 5.132 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 3.298 | 5.132 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4.237 | 498 | 498 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pleegzorg | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 428 | 500 | 1.429 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 380 | 75 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -702 | -39 | -3.302 | 2.721 | 5.132 | |
Resultaat | -79.891 | -66.109 | -66.722 | -87.031 | -79.402 | -77.056 | -74.515 | |
Rekening | Begroting 2024 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Juli | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 70.739 | 91.507 | 82.054 | 82.099 | 81.968 | |
Doorbelasting uren | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goederen en Diensten | 76.434 | 61.251 | 64.437 | 84.971 | 75.518 | 75.563 | 75.419 | |
Kapitaallasten | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Mutat voorz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 1.709 | 959 | 959 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | |
Salarissen | 2.169 | 2.506 | 2.767 | 2.682 | 2.682 | 2.682 | 2.696 | |
Subsidies | 9.479 | 1.987 | 2.457 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | |
Uitkeringen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrek overig | 183 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Baten | 12.568 | 2.481 | 4.720 | 4.514 | 5.954 | 2.322 | 2.322 | |
Gemeentefonds | 8.069 | 0 | 3.683 | 3.593 | 3.593 | 0 | 0 | |
Goederen en diensten | 4.518 | 2.471 | 1.027 | 912 | 2.352 | 2.312 | 2.312 | |
Mutat voorz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en GR | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitkeringen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Verrek overig | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -66.020 | -86.992 | -76.099 | -79.777 | -79.646 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 | |
Toevoeg aan reserv | 9.830 | 3.020 | 3.020 | 3.127 | 4.483 | 757 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 2.318 | 3.088 | 1.181 | 3.478 | 5.132 | |
Onttrek aan reserv | 7.475 | 1.253 | 2.318 | 3.088 | 1.181 | 3.478 | 5.132 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -702 | -39 | -3.302 | 2.721 | 5.132 | |
Resultaat | -79.891 | -66.109 | -66.722 | -87.031 | -79.402 | -77.056 | -74.515 | |