Financiële toelichting mutaties tov 2024 | Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programmadoelen | Toelichting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | -2.666 | -3.249 | -3.984 | -4.353 | |
Dé Europese Energy hotspot worden | Ten opzichte van 2024 is de begroting voor 2025 lager, omdat de ruimtelijke en infrastructurele investeringen voor het versterken van de werklocaties en vestigingsklimaat van de hoofdopgave Energy incidenteel zijn geraamd in 2024. In 2026 daalt het budget meerjarig met € 0,2 miljoen door het wegvallen van het budget vanuit de corona herstelagenda om innovaties en investeringen in de energiesector te borgen. Deze mutatie heeft geen impact op de ambities en realisatie van dit doel. | -736 | -943 | -943 | -943 |
Arnhem is de aantrekkelijkste stad van Oost-Nederland om te wonen, werken, ondernemen, studeren, verblijven, ontmoeten en ontspannen | De mutatie in de begroting 2025 ten opzichte van 2024 wordt grotendeels verklaard door incidentele ramingen en onttrekkingen. Vanuit de bestemmingsreserve Sociaal Economisch Fonds is er € 0,7 miljoen incidenteel onttrokken voor met name sportevenementen en kroonjaar Slag om Arnhem. Daarnaast is er voor Bridge to Liberation € 0,6 miljoen en transformatie arbeidsmarkt €0,3 miljoen incidenteel geraamd in 2024. Structurele aframing toevoeging BR evenementen €0,1 miljoen. Richting 2028 maken de middelen rond onder andere transformatie arbeidsmarkt geen onderdeel meer uit van de begroting. | -1.435 | -1.698 | -2.066 | -2.231 |
Meer Arnhemse werklocaties zijn klaar voor de toekomst, met innovatie, circulariteit en duurzaamheid als belangrijke en zichtbare dragers | De begroting in 2025 is € 0,15 miljoen lager t.o.v. 2024. Dit wordt veroorzaakt door een incidentele onttrekking uit de BR Sociaal Economisch fonds voor de visie nieuwe haven en werklocaties. In 2027 en 2028 loopt het budget met jaarlijks € 0,2 miljoen terug. | -276 | -271 | -581 | -786 |
Verbeteren van de dienstverlening naar ondernemers | in 2025 wordt € 100.000 ingezet vanuit de BR Sociaal Economisch Fonds. | 100 | 0 | 0 | 0 |
Doeloverstijgend | Het budget voor de Green Week valt vrij in 2024 en per 2025 is de begroting structureel ongewijzigd. | -319 | -337 | -394 | -394 |
Baten | 204 | 204 | 204 | 83 | |
Arnhem is de aantrekkelijkste stad van Oost-Nederland om te wonen, werken, ondernemen, studeren, verblijven, ontmoeten en ontspannen | Door een tariefverhoging van de toeristenbelasting zijn met ingang van 2025 de baten hiervoor structureel verhoogd met € 0,4 miljoen. | 435 | 435 | 435 | 314 |
Meer Arnhemse werklocaties zijn klaar voor de toekomst, met innovatie, circulariteit en duurzaamheid als belangrijke en zichtbare dragers | -137 | -137 | -137 | -137 | |
Doeloverstijgend | Door een incidentele detacheringsvergoeding in 2025 vallen de baten €0,1 miljoen lager uit. | -94 | -94 | -94 | -94 |
Toevoegingen aan reserves | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Arnhem is de aantrekkelijkste stad van Oost-Nederland om te wonen, werken, ondernemen, studeren, verblijven, ontmoeten en ontspannen | De jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve Evenementen wordt met € 80.000 verhoogd tot een totaal van € 130.000 waarmee om de 5 jaar € 650.000 aanvullend budget voor de herdenking van de Slag om Arnhem is. | 80 | 80 | 80 | 80 |
Onttrekkingen aan reserves | -1.474 | -1.864 | -1.864 | -1.864 | |
Dé Europese Energy hotspot worden | De onttrekking van 2024 betreft een bijdrage aan incidentele subsidies en de co financiering voor ruimtelijke en infrastructurele investeringen op de innovatieve campussen. | -750 | -750 | -750 | -750 |
Arnhem is de aantrekkelijkste stad van Oost-Nederland om te wonen, werken, ondernemen, studeren, verblijven, ontmoeten en ontspannen | De onttrekking van 2024 is voornamelijk gericht op de bekostiging van sportevenementen en het geven van kwaliteitsimpulsen aan winkelgebieden en Korenkwartier. Dit betreft incidentele inzet, waadoor deze tijdelijke stimuleringsmiddelen vervallen in 2025. | -674 | -964 | -964 | -964 |
Meer Arnhemse werklocaties zijn klaar voor de toekomst, met innovatie, circulariteit en duurzaamheid als belangrijke en zichtbare dragers | De onttrekking van 2024 betreft de gedeeltelijke uitvoering van visie Nieuwe Haven en het geven van een kwaliteitsimpuls aan werklocaties. De resterende middelen zijn onderdeel van de bestemmingsreserve Sociaal Economisch Fonds | -150 | -150 | -150 | -150 |
Verbeteren van de dienstverlening naar ondernemers | In 2025 wordt € 100.000 onttrokken aan de BR Sociaal Economisch Fonds voor ondernemersdienstverlening. | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties | -1.316 | -1.509 | -2.244 | -2.493 |
Zero based begroten
Het programma Economie is deze begroting zero based opgebouwd. Daarbij is zijn de activiteiten binnen de doelen als basis gebruikt. Er bestaat geen overlap met de wijkprogramma's op het gebied van economie, daarom zijn die voor dit onderwerp ook buiten beschouwing gelaten.
In de tabel hieronder staat het totaaloverzicht met de inkomsten en uitgaven voor Economie naar de verschillende doelen. Vervolgens is per doel een uitsplitsing opgenomen.
Programma Economie | Inkomsten | Uitgaven | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belastingen en vergoedingen | Subsidies | Subsidies en GR | Beleids-matige inzet | Overige uitgaven | Totaal uitgaven | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Doel | ||||||
Dé Europese Energy hotspot worden | - | - | 214 | - | 321 | 535 |
Arnhem is de aantrekkelijkste stad van Oost-Nederland om te wonen, werken, ondernemen, studeren, verblijven, ontmoeten en ontspannen | 2.081 | 60 | 2.453 | - | 1.317 | 3.770 |
Meer Arnhemse werklocaties zijn klaar voor de toekomst, met innovatie, circulariteit en duurzaamheid als belangrijke en zichtbare dragers | - | - | - | 49 | 494 | 543 |
Betere balans tussen vraag en aanbod op de (regionale) arbeidsmarkt | - | - | 380 | - | 619 | 999 |
In 2030 hebben we een 50% circulaire economie, in 2050 zijn we volledig circulair | - | - | - | - | - | - |
Verbeteren van de dienstverlening naar ondernemers | - | - | - | - | 100 | 100 |
Doeloverstijgend | - | 12 | 562 | 1.884 | 498 | 2.943 |
Overig | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 2.081 | 72 | 3.609 | 1.933 | 3.349 | 8.890 |
Dé Europese Energy hotspot worden | Programma Economie |
---|---|
bedragen x € 1.000 | |
Subsidies | 214 |
St. Connectr | 203 |
Stichting HAN Hydromotive | 11 |
Overige uitgaven | 321 |
Energie en milieutechnologie (EMT) | 321 |
Totaal uitgaven | 535 |
Binnen dit beleidsdoel hebben we de uitgaven voor het versterken en het stimuleren van samenwerkingen van energie innovaties opgenomen. Een deel van het budget wordt via subsidies weggezet bij stichting Connectr en stichting HAN Hydromotive.
Vanuit de overige uitgaven wordt bijgedragen aan de sectoroverstijgende projecten tussen de energie en creatieve sector. Tevens worden de internationale activiteiten rond bijvoorbeeld de Electricity Week hieruit bekostigd. Verder dragen we op het gebied van energie en milieutechnologie bij aan innovatie van technologieën en processen rond duurzaamheid.
Arnhem is de aantrekkelijkste stad van Oost-Nederland om te wonen, werken, ondernemen, studeren, verblijven, ontmoeten en ontspannen | Programma Economie |
---|---|
bedragen x € 1.000 | |
Belastingen en vergoedingen | 2.081 |
Toeristenbelasting | 1.881 |
Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier | 121 |
Markten en kermis | 79 |
Subsidies | 60 |
Bijdragen Airborne gemeenten | 60 |
Subsidies | 2.424 |
Courage Events | 32 |
St Vrienden van de Ernemse Optog | 8 |
St. Airborne Museum | 246 |
St. Airborne Region | 89 |
St. Biz Korenkwartier | 128 |
St. Bridge to Liberation | 317 |
St. Citymarketing Arnhem | 367 |
St. De Innovatiefabriek Arnhem | 56 |
St. Fashion Festival Arnhem | 55 |
St. Koningsdag Arnhem | 11 |
St. Ontwerp Platform Arnhem | 22 |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 58 |
St. Rijnoevervaarten | 0 |
St. Sinterklaasintocht Arnhem | 10 |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 4 |
Toerisme veluwe arnhem nijmegen | 397 |
Subsidies algemeen | 622 |
Gemeenschappelijke regelingen | 29 |
EU Regio Rijn-Waal | 27 |
Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier | 2 |
Overige uitgaven | 1.317 |
Historische kelders | 132 |
Evenementen | 525 |
Vuurwerkshow | 25 |
Overige | 635 |
Totaal uitgaven | 3.770 |
Binnen dit beleidsdoel hebben we de inkomsten en uitgaven van Slag om Arnhem, toerisme, evenementen en de doorontwikkeling van de binnenstad opgenomen.
De inkomsten bestaan uit toeristenbelasting, bijdrage door de ondernemers van het Korenkwartier en een vergoeding voor de marktstandplaatsen. Een toelichting op de toeristenbelasting is onderdeel van de paragraaf Lokale heffingen . De deelnemende Airborne gemeenten dragen bij aan de kosten van de subsidie voor de herdenking in de regio.
Grotendeels worden de activiteiten belegd via begrotingssubsidies aan onder andere Citymarketing, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Bridge to Liberation. Daarnaast is de subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals (PEF1) beschikbaar. Hiervoor resteert ongeveer € 0,4 miljoen en voor de beeld en sfeerbepalende evenementen zo'n € 0,2 miljoen.
Meer Arnhemse werklocaties zijn klaar voor de toekomst, met innovatie, circulariteit en duurzaamheid als belangrijke en zichtbare dragers | Programma Economie |
---|---|
bedragen x € 1.000 | |
Beleidsmatige inzet | 49 |
Overige uitgaven | 494 |
Cleanport Arnhem | 212 |
Ruimtelijke economie Werklocaties | 273 |
Vitale economie: regionaal(RPW) | 8 |
Totaal uitgaven | 543 |
Binnen dit beleidsdoel hebben we de inkomsten en uitgaven rond de realisatie van toekomstbestendige en kwalitatief (duurzaam, veilig, bereikbaar) goede werklocaties voor de verschillende werkmilieus zoals kantoorlocaties, woon-werkmilieus en bedrijventerreinen.
Met het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) maken 16 gemeenten in de Groene Metropoolregio (GMR) elke vier jaar afspraken over de programmering van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel). In het nieuwe RPW worden hier afspraken over campussen aan toegevoegd. Elke 2 jaar is er een tussentijdse monitoring.
De middelen voor Cleanport Nieuwe Haven (focus op ontwikkeling technologieën (‘clean tech’) die bijdragen aan een schoner milieu en vermijden van verspilling) ziet op de uitbreiding en intensivering van de maritieme maakindustrie. Een kwartiermaker werkt aan de Uitvoeringsagenda uit het Implementatieplan Nieuwe Haven.
Betere balans tussen vraag en aanbod op de (regionale) arbeidsmarkt | Programma Economie |
---|---|
bedragen x € 1.000 | |
Subsidies | 380 |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 380 |
Overige uitgaven | 619 |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 522 |
HumanCapital/Studiestad | 61 |
Intermationaal | 36 |
Totaal uitgaven | 999 |
Binnen dit beleidsdoel worden de inkomsten uitgaven rond de initiatieven voor een betere balans op de arbeidsmarkt opgenomen. Met Stichting Ondernemersfonds Arnhem wordt intensief samengewerkt ter bevordering van het ondernemersklimaat door het organiseren van evenementen als ook activiteiten rond promotie en marketing.
De subsidie aan Human Capital ziet op het aantrekken en behoud van talent voor de sectoren waar de krapte het grootst is.
In 2030 hebben we een 50% circulaire economie, in 2050 zijn we volledig circulair | Programma Economie |
---|---|
bedragen x € 1.000 | |
Totaal uitgaven | - |
Binnen dit beleidsdoel worden de inkomsten en uitgaven rond circulaire economie opgenomen en is gericht op het terug brengen van de milieu impact rond materiaalgebruik. Dit wordt mede gerealiseerd door slim ontwerp, bewust gebruik en meer en beter hergebruik.
Verbeteren van de dienstverlening naar ondernemers | Programma Economie |
---|---|
bedragen x € 1.000 | |
Overige uitgaven | 100 |
Totaal uitgaven | 100 |
In de bestemmingsreserve Sociaal Economisch Fonds is € 0,35 miljoen gereserveerd voor het verbeteren van de dienstverlening naar ondernemers. In 2025 wordt hiervan € 0,1 miljoen ingezet. Er wordt nog gekeken hoe en in welk tempo deze middelen de komende jaren gaan worden ingezet.
Binnen dit doel worden de inkomsten en uitgaven rond het bevorderen van de dienstverlening vanuit de gemeente, het opzetten van een structurele ondernemersenquête, een ondernemerspanel en het bevorderen van zichtbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente.
Doeloverstijgend | Programma Economie |
---|---|
bedragen x € 1.000 | |
Subsidies | 12 |
Vitale economie: Algemeen | 12 |
Subsidies | 562 |
Groene Metropool Regio | 522 |
St StartClub Arnhem | 40 |
Beleidsmatige inzet | 1.884 |
Overige uitgaven | 498 |
Kapitaallasten | 234 |
Overig | 264 |
Totaal uitgaven | 2.943 |
De doeloverstijgende middelen bestaan voornamelijk uit loonkosten vanuit de beleidsmatige inzet.
De opbrengsten bestaat uit een doorbelasting voor de bijdrage aan World Trade Center.
De kapitaallasten zien op een investeringsbijdrage aan Papendal en Arnhem International School en de overige middelen betreft budget voor indirecte kosten, waarmee geen rekening is gehouden binnen de afzonderlijke doelen. Deze kosten zijn onder andere gericht op advies als ook training en ontwikkeling van personeel.
De Groene MetropoolRegio is een gemeenschappelijke regeling, welke gericht is op het bevorderen van de welvaart voor de inwoners van de regio op het gebied van wonen, werken, duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De bijdrage door de deelnemende gemeentes is bepaald op het aantal inwoners per gemeente Vanuit het programma Economie is € 0,5 miljoen begroot voor de inwonersbijdrage. Een verdere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk Verbonden partijen.
De begrotingssubsidie aan Stichting Startclub helpt starters en startups met een actief programma gericht op kennis, verbinding met andere starters als ook coaching en financiering.