Verloop formatie in fte | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2024-2027 | 1.115 | 1.103 | 1.098 | 1.077 | 1.078 |
Bij: capaciteit afdeling Nieuwkomers tot en met 2028 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bij: 14 buurtconciërges en 1 coördinator | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bij: doorgeschoven incidentele formatie uit 2023 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bij: formatie Handhaving | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bij: stelpost personeel naar capaciteit Bedrijfsvoering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bij: overhead (recruitment/communicatie/adjunct afdelingshoofd P&O) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bij: extra capaciteit Cultuur | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Bij: inhuurbudget omgezet naar formatie consulent minima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bij: Bibob handhaver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: capaciteit Juridische zaken i.v.m. Wet Woo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: communicatieadviseur Griffie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Af: capaciteit overhevelen naar uitvoeringsbudget | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 |
Afronding | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2025-2028 | 1.165 | 1.151 | 1.148 | 1.126 | 1.126 |
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie | 1.125 | 1.165 | 1.151 | 1.148 | 1.126 | 1.126 |
Saldo personeelsbudget loonsom (in € 1.000) | 95.837 | 111.643 | 111.314 | 111.026 | 108.761 | 108.761 |
Gemiddelde loonsom (in €) | 85.188 | 95.834 | 96.740 | 96.742 | 96.572 | 96.572 |