Verloop formatie in fte | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2024-2027 | 1.115 | 1.103 | 1.098 | 1.077 | 1.078 |
Bij: capaciteit afdeling Nieuwkomers tot en met 2028 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bij: 14 buurtconciërges en 1 coördinator | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bij: doorgeschoven incidentele formatie uit 2023 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bij: formatie Handhaving | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bij: stelpost personeel naar capaciteit Bedrijfsvoering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bij: overhead (recruitment/communicatie/adjunct afdelingshoofd P&O) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bij: extra capaciteit Cultuur | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Bij: inhuurbudget omgezet naar formatie consulent minima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bij: Bibob handhaver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: capaciteit Juridische zaken i.v.m. Wet Woo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: communicatieadviseur Griffie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Af: capaciteit overhevelen naar uitvoeringsbudget | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 |
Afronding | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2025-2028 | 1.165 | 1.151 | 1.148 | 1.126 | 1.126 |
Nieuwkomers
Tot 2024 werd de formatie voor Nieuwkomers telkens voor één jaar in de begroting opgenomen. Met ingang van 2024 is de formatie tot en met 2028 in de begroting verwerkt.
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie | 1.125 | 1.165 | 1.151 | 1.148 | 1.126 | 1.126 |
Saldo personeelsbudget loonsom (in € 1.000) | 95.837 | 111.643 | 111.314 | 111.026 | 108.761 | 108.761 |
Gemiddelde loonsom (in €) | 85.188 | 95.834 | 96.740 | 96.742 | 96.572 | 96.572 |